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사업계획 및 예결산

 

예  산

2012년도(A)

2013년도(B)

증감(B-A)

총         계

177,957,214

242,842,692 

1,110,999

교부금

 

67,382,452

73,900,553

6,530,553

행정보조비

소계

67,382,452

73,900,553

6,530,553

행정운영비

12,000,000

12,000,000

0

기타직보수

46,968,000

53,088,000

 

복리후생비

4,488,000

4,888,000

400,000

퇴직충당금

3,914,000

3,914,000

0

발생이자

12,452

10,553

10,553

강화훈련

 

70,600,379

81,304,530

1,304,530

강화훈련

소계

70,600,379

81,304,530

1,304,530

훈련비?제비용

70,595,000

81,297,000

1,297,000

발생이자

5,379

7,530

7,530

대회지원

 

12,751,815

32,708,378

-14,051,622

대회지원

소계

12,751,815

32,708,378

-14,051,622

국내대회

8,000,000

8,500,000

0

전국체전

1,450,000

2,000,000

2,000,000

국제대회

-

15,000,000

-16,060,000

생활체육

-

-

-

전문인력

3,300,000

7,200,000

0

발생이자

1,815

8,378

8,378

기관

운영비

 

25,546,659

54,927,694

7,327,694

잡수입

소계

5,796,654

8,787,270

8,787,270

기타잡수입

1,796,654

4,787,270

4,787,270

차입금수입

4,000,000

4,000,000

4,000,000

후원금

소계

18,800,000

14,000,000

-9,000,000

후원금수입

18,800,000

14,000,000

-9,000,000

사업수익

소계

950,005

2,140,001

1,140,001

참가비

950,005

2,140,001

1,140,001

지방비

소계

-

30,000,000

6,400,000

지방비

-

30,000,000

6,400,000

발생이자

소계

-

423

423

발생이자

-

423

423

전년도이월금

 

1,675,909

1,537

-156

전년도이월금

소계

1,675,909

1,537

-156

전년도이월금

1,675,909

1,537

-156